雅安市经济和信息化局2020年度部门决算

目   录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1    

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织推动工业化和信息化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构布局和调整，负责拟订和实施新型工业化发展战略和重大政策，组织实施工业富民强市战略，负责全市电力行业监督管理。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，面对多重严峻挑战，我局深入落实党中央、省委、市委决策部署，坚持“工业挑大梁、制造业扛大旗”，狠抓疫情防控和工业复工复产“两促进、两不误”，全力打好政策服务、项目支撑、平台建设、工业招商、要素保障组合拳，确保了工业经济运行健康平稳、稳中向好，全力稳住了工业经济基本盘。全年，规上工业增加值增长4.9%，工业和信息化产业拉动GDP增长2个百分点，贡献率达45.7%；工业投资增长19.2%，对全社会固定投资增长贡献率达48.7%；中国·雅安大数据产业园迈入全国第一方阵，成为全省规模最大、标准最高、性价比最优的国家级绿色数据中心，数字经济及相关产业规模达到247.2亿元，实现“十三五”圆满收官。

1.坚决筑牢物资供保生命线。发扬“5+2”“白加黑”精神，千方百计强化防疫物资保障，累计采购到位口罩248.2万个、消毒液36.58吨、测温仪5416支、隔离衣1.8万件、防护服9834件。通过资金奖补、协调融资等，推动有关企业转产防疫物资，并安排专人协助企业采购设备、熔喷布等，疫情暴发后2个月内，全市建成4户口罩生产企业，形成每日25万支口罩生产能力，消杀品产能扩大2倍，为我市落实常态化防疫措施和医疗应急物资储备提供了有力保障。

2.奋力跑出复工复产加速度。于大年初三着手谋划工业复工复产，1月28日发出致企业的公开信，29日印发复工复产指导意见，节后上班第一天印发有序组织复工复产的通知，2月7日成立全市工业企业复工复产领导小组，精准推动工业企业复工复产。2月19日至21日复工率在全省各市（州）中连续排名第一，3月初规上工业企业全部复工、3月底工业项目全部复建。抓实周监测、月调度工作机制，出台支持企业稳产满产“组合拳”政策，市县统筹安排2亿元工业发展资金支持企业稳产满产，全市工业用电量3月实现正增长、9月创历年新高，全年规上工业用电量增长3.1%，稳住了工业经济基本盘。

3.扎实打好项目招商攻坚战。认真落实全市抓项目促投资现场会精神，建好“六个一批”工业项目台账，系统推进工业项目招引促建、入库入统工作。强化融资服务、要素支持和服务指导，推动项目加快建设。全年，新开工建设亿元以上项目21个、计划总投资110.8亿元，新入库工业项目196个、投资额182.6亿元，工业投资和技改投资分别增长19.2%和7.2%。君禾铜业、雅化锂业、福鞍碳材料等21个新建项目投产入规，创历年新高。

4.加快推进主导产业集群化。坚持一手抓新兴产业培育、一手抓传统产业升级，制造业高质量发展新动能接续壮大。大数据产业取得新突破，中国·雅安大数据产业园机架规模达到1.2万个，累计引进大数据及关联产业项目85个、总投资超330亿元，全年数字经济及相关产业规模达到247.2亿元。抢抓新能源汽车发展风口，推进汽车及零部件产业转型升级，新筑通工氢燃料电池公交车下线试运行，中恒天汽车批量生产、升规入统。推进先进材料产业规模发展，建成全球单线产能最大的电池级氢氧化锂生产基地，引进西部最大的锂离子电池石墨负极材料生产线，目前包覆纱装机规模达全省57%、西南三分之一，锌锭、铜材、碳酸钙产能全省最大。推进农产品加工产业转型发展，源香食品、西府食品、艾乌瑞森等一批投资亿元项目签约落户；蒙顶山茶北部（黑竹）加工园区、新店加工示范园区建成投用，实现茶叶加工企业由“小而散”向集群化发展。

5.着力增强市场主体竞争力。落实大企业大集团扶持奖励资金，强化重点中小企业扶持，打好新建企业入规入库攻坚战。3户制造业企业入选“2020四川民营企业100强榜单”，新增营业收入超20亿元企业1户，新增省级“高成长型、小巨人和专精特新”中小企业9户，新入规工业企业35户。大力开展纾困解难行动，无分歧账款清偿进度100%，提前完成国务院减负办下达任务；“僵尸企业”处置完成率100%。

6.大力推动园区建设上台阶。大力推进园区基础设施建设，争取到位省级园区资金5253万元、争取额全省第一。推进园区壮大主业、特色发展，5个工业园区入选全省“5+1”特色产业园区培育名单，四川汉源工业园区纳入全省第二批省级农产品加工示范园区。强化园区服务功能，推动6个工业园区新纳入全省“园保贷”范围，新创建省级中小企业公共服务示范平台1家，省级小型微型企业创业创新示范基地2家。2020年，全市工业园区新增建成区面积1.24平方公里，新建标准厂房超30万平方米，新入园项目58个，实现营业收入1208亿元、增长16.6%。

7.努力实现创新能力再提升。鼓励和引导企业自主创新，组织实施工业技改项目103个、总投资57.07 亿元，全年技改投资增长7.2 %，新认定国家高新技术企业7家，新增省级企业技术中心3家、市级10家。举办工业互联网培训会，为100余户企业开展数字化转型、打造数字化企业专题培训。加大5G、新能源等示范应用推广，累计建成5G基站610个，实现中心城区5G网络全覆盖。

8.倾力开创服务工作新局面。深入落实企业服务专员制度，主动服务、靠前服务，帮助企业协调解决困难问题165个。抓好水电消纳产业示范区建设，33户企业完成市场化交易电量9.5亿千瓦时、增长154%，弃水电量从上年65亿千瓦时下降到20亿千瓦时，各项用电激励政策减少企业电费支出4亿元、创历年新高。创新开展融资服务，举办2次工业企业融资对接会，先后分4批次公布76户疫情防控物资重点生产企业名单、工业稳增长重点支持企业名单，帮助企业融资3.88亿元；落实“战疫贷”“稳保贷”等融资政策，帮助14户企业获融资1.07亿元。

二、机构设置

雅安市经济和信息化局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入雅安市经济和信息化局2020年度部门决算编制范围单位的包括：

1.雅安市经济和信息化局（本级）

2.雅安市无线电监测站

3.雅安市城市信息技术服务中心

4.雅安市电力协调服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计20036.61万元。与2019年相比，收、支总计各增加8626.21万元，增长75.6%。主要变动原因是增加雅化锂业搬迁专项产业扶持资金以及对企业的补助增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

 二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计14674.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6837.76万元，占46.6%；政府性基金预算财政拨款收入7836.61万元，占53.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计17380.22万元，其中：基本支出1326.44万元，占7.63%；项目支出16053.78万元，占92.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计20036.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加8626.21万元，增长75.6%。主要变动原因是增加雅化锂业搬迁专项产业扶持资金以及对企业的补助增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9543.61万元，占本年支出合计的54.91%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3522.37万元，增长58.5%。主要变动原因是增加了对企业的补助。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9543.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出961.36万元，占10.07%；科学技术支出289.53万元，占3.03%；社会保障和就业支出341.48万元，占3.58%；卫生健康支出81.71万元，占0.86%；节能环保支出32万元，占0.34%；资源勘探工业信息等支出7752.98万元，占81.24%；住房保障支出84.55万元，占0.89%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为9543.61，完成预算78.23%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为732.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为86.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为62.65万元，完成预算41.77%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的要求及疫情影响，2020年项目经费结转至2021年继续使用。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为80万元，完成预算74.72%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子的要求及疫情影响，相关经费结转至2021年继续使用。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:支出决算为70.07万元，完成预算70.14%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子的要求及疫情影响，绿色载能、石材循环经济领导小组工作经费结转至2021年继续使用。

6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:支出决算为219.46万元，完成预算36.82%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，市级工业发展资金部分结余至2021年继续使用。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为178.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为65.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为15.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为81.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为56.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为17.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为1.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为14.64万元，完成预算42.26%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费结转至2021年继续使用。

16.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）:支出决算为16.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为7.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为7390.4万元，完成预算89.84%，决算数小于预算数的主要原因是部分工业发展资金及统筹项目资金结转至2021年继续使用。

19.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为69.75万元，完成预算46.66%，决算数小于预算数的主要原因是“十四五”发展研究相关经费按照支出计划结转至2021年继续使用。

20.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）:支出决算为31.32万元，完成预算41.98%，决算数小于预算数的主要原因是无线电管理费用按照支出计划结转至2021年继续使用。

21.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）:支出决算为243万元，完成预算70.85%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的要求及疫情影响，绿色载能、石材循环经济领导小组工作经费结转至2021年继续使用。

22.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:支出决算为9.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为84.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1326.45万元，其中：

人员经费1227.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

日常公用经费99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为17.60万元，完成预算44.03%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定要求及疫情影响，相关开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.91万元，占96.08%；公务接待费支出决算0.69万元，占3.92%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.91万元,完成预算48.31%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少6.9万元，下降28.98%。主要原因是2019年度车辆大修，公车运行维护费较大，本年度车辆未开展大修，故公务用车购置及运行维护费支出减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出16.91万元。主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出0.69万元，完成预算13.8%。公务接待费支出决算比2019年减少0.64万元，下降48.12%。主要原因是严格执行中央八项规定和省委、省政府、市委、市政府各项规定，将公务接待费严格控制在预算范围内。其中：

国内公务接待支出0.69万元，主要用于执行公务、开展项目工作接待用餐费等。国内公务接待11批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.69万元，具体内容包括：

接待省无线电来雅设施安全检查支出424元；

接待南充市经信局来雅考察大数据产业等支出800元；

接待扶贫村白墙村来雅脱贫攻坚对接工作支出395元；

接待省经信厅油站运行安全调研支出425元；

接待省产业经济发展促进会来雅调研支出599元；

接待遂宁政府来雅调研大数据产业支出1300元；

接待德阳能源监察中心开展节能监察工作支出273元；

接待省经信厅节能中心来雅调研工业企业固体废物综合利用情况支出404元；

接待省经信厅办公室来雅调研技术创新项目实施情况422元；

接待省大数据中心来雅调研四川省十四五数字经济发展规划支出1200元；

接待省经信厅来雅督查2020年淘汰落后产能支出700元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。本年度本部门（单位）无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出7836.61万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，雅安市经济和信息化局机关运行经费支出99万元，比2019年减少0.32万元，下降0.32%，与2019年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市经济和信息化局政府采购支出总额377.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出377.1万元。主要用于工业云平台项目、工业园区污染防治三维地理信息平台建设及运维服务费、主城区第五代移动通信（5G）基础设施空间布局规划服务采购项目等项目采购服务费用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市经济和信息化局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆。其他用车主要是用于保障本部门正常工作运行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对编制研究经费项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局整体支出情况较好，完成了年初既定目标与工作任务，财政资金发挥的效益较好。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“编制研究经费项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

编制研究经费项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位按时、保质的完成了市政府年度工作安排任务，促进了雅安市工业经济良好运行，进一步保障了雅安市工业经济的增长势头。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市经济和信息化局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指其他一般公共服务支出。

13.科学技术支出（类）机构运行（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

14.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:指其他用于污染防治方面的支出。

24.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）:指用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

26.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:指其他用于制造业方面的支出。

28.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）:行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）:指无线电监管方面的支出。

30.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）:指支持工业和信息产业发展的支出。

31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市经济和信息化局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

雅安市经济和信息化局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入雅安市经济和信息化局2020年度部门决算编制范围单位的包括：

1.雅安市经济和信息化局（本级）

2.雅安市无线电监测站

3.雅安市城市信息技术服务中心

4.雅安市电力协调服务中心

（二）机构职能

贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织推动工业化和信息化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构布局和调整，负责拟订和实施新型工业化发展战略和重大政策，组织实施工业富民强市战略，负责全市电力行业监督管理。

（三）人员概况

2020年，本单位人员编制63人，其中：行政编制48人，事业编制15人。2020年末，本单位在职实有人数62人，其中：行政人员51人，事业人员11人。离休人员实有7人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计14674.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6837.76万元，占46.6%；政府性基金预算财政拨款收入7836.61万元，占53.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计17380.22万元，其中：基本支出1326.44万元，占7.63%；项目支出16053.78万元，占92.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按照市级部门预算编制规定，结合市政府安排的重点工作和自身的实际情况，对预算进行精确制定，做到指标细化，保证预算正常执行，规范和准确，无违规情况。

（二）结果应用情况

我单位按照市级部门预算编制规定，结合市政府安排的重点工作和自身的实际情况，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照绩效管理要求，本单位对2020年部门整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标，自评得分95分。并且按照相关要求对本部门自评内容、绩效目标和自评结果等在政务外网及门户网站进行公开。

（二）存在问题

本单位内控信息化建设还有待进一步加强。

（三）改进建议

一是在完善内控制度工作的基础上，本单位将进一步加强内控信息化建设，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省、市各项规章制度与经费支出相衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。

雅安市经济和信息化局2020年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表