2021年度四川省雅安市蜂桶寨国家级自然保护区管护中心部门决算

目录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况明  

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    

第四部分 附件       

第五部分 附表      

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

四川蜂桶寨国家级自然保护区是以保护大熊猫为代表的珍稀野生动植物及其自然生态环境为主的自然保护区，是全额拨款事业单位。主要职能：

（1）负责以大熊猫为代表的生物多样性保护和珍稀自然遗迹保护，维护生态平衡。

（2）保护辖区内的自然资源，依法制止破坏辖区内森林资源和自然环境的违法行为。

（3）组织实施生态工程、保护设施建设。

（4）开展生态环境监测、野生动植物资源调查工作。组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

（5）开展科普宣传、繁育研究、自然教育和对外交流合作，协调生态保护和社区可持续发展。

（6）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（7）完成中共雅安市委、雅安市人民政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.构建“天空地人”智慧管护模式，生态保护成效显著。天上依托卫星遥感监测及时发现违法违规问题，及时处置火险火情等重大紧急情况。空中在海拔3600米山峰建立了监控范围达100平方公里的360度实时监控平台，并利用2台无人机定期开展巡航监测管控。地面利用安装在11个重点区域和路段的55台实时监控设备和180台红外线相机, 实现对重点区域生态资源保护状况24小时全覆盖监控。红外相机收集视频、图片数据104844段（张），在全省红外相机摄影比赛中获得一、二、三等奖各一个。相关影像资料被央视新闻、人民日报等71家主流媒体争相报道。人依托两支队伍，一支38名天然林保护工程森林管护员队伍，常态化开展日常巡护、专项巡护、重点区域巡护等工作，结合“护林防火、守山防猎”专项行动，累计出勤4000余人次，行程3万余公里，确保保护管理“横向到边、纵向到底”，强化对入山人员和野外火源的管控，全面排查火灾隐患，劝阻游客等入山人100余人次，完成大熊猫生态监测样线56条次，收集大熊猫粪便DNA样品52份，初步建立野生大熊猫DNA数据库，及时掌握大熊猫数量及其栖息地变化，为保护管理提供科学依据。一支45名季节性生态管护员队伍，在主要出入口驻点蹲守巡护管护。“天空地人”智慧管护模式的建立，有效确保了生态资源安全，辖区连续42年未发生森林火灾、林业有害生物成灾、乱捕滥猎等现象。

2.持之以恒开展科学研究，绿尾虹雉人工繁育取得新突破。加强对外合作，持之以恒开展绿尾虹雉人工繁育研究，成功攻破孵化率低、鸡痘病等技术难关，守正创新，探索开展绿尾虹雉人工授精等研究，为提高绿尾虹雉繁殖率打下牢固的基础。目前，绿尾虹雉人工繁育种群达19只，是全世界唯一的人工种群。

3.积极探索生态保护新模式，促进人与自然和谐共生。积极探索社区共建共管新模式，与保护区周边周边4个乡（镇）和20个村签订社区共建共管保护协议，与14000余农户和50余家企业签订了共建共管保护承诺书，建立保护区、乡镇、社区、群众四级联防、联控机制，织密生态保护网络。筹措资金200余万元，为周边社区贫困户提供公益岗位、扶持周边社区群众绿色产业、开展技术技能培训，引导群众参与社区共建共管保护工作，发展绿色经济，促进生态保护可持续发展。

二、机构设置

四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心（本级）

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1712.84万元。与2020年相比，收、支总计各减少447.62万元，下降20.71%。主要变动原因是加快预算执行进度，推进项目实施，上年资金结转和结余减少。

（图1：收、支决算总计变动情况）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计992.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入620.02万元，占62.46%；其他收入372.55万元，占37.54%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1182.06万元，其中：基本支出300.95万元，占25.45%；项目支出881.11万元，占74.55%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1137.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少232.76万元，下降16.98%。主要变动原因是年初财政拨款结转和结余减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出939.62万元，占本年支出合计的79.49%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.45万元，增长0.05%。主要变动原因是2021年加快预算执行进度，狠抓项目工作，项目有序推进，项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出939.62万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出32.39万元，占3.45%；卫生健康支出15.75万元，占1.68%；农林水支出872.88万元，占92.89%；住房保障支出18.60万元，占1.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为939.62万元，完成预算82.60%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为7.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为19.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为0.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为152.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为616.63万元，完成预算76.97%，决算数小于预算数的主要原因是天然林保护工程项目是按10年期规划的，考虑到物价上涨因素对项目后期实施的影响，项目在实施前期预留资金以保证项目后期顺利实施。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：支出决算为100.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为2.79万元，完成预算17.20%，决算数小于预算数的主要原因是绿尾虹雉繁育场所改造未完成，款项待支付。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；支出决算为18.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出229.99万元，其中：

人员经费212.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.10万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为50.54万元，完成预算98.13%，决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定、厉行节约各项规定，严格控制相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算49.94万元，占98.81%；公务接待费支出决算0.60万元，占1.19%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

开支内容包括：本部门本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出49.94万元,完成预算98.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加40.92万元，增长453.65%。主要原因是按规定更新购置公务用车1辆。

其中：公务用车购置支出40.57万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额40.57万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于野外巡护、监测、调查等工作。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出49.94万元。主要用于保障执行公务活动，自然保护区管理、野生动植物保护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.60万元，完成预算60.00%。公务接待费支出决算比2020年增加0.17万元，增长39.53%。主要原因是2021年上级部门检查增多（森林防灭火，环保督察）。其中：

国内公务接待支出0.60万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待11批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.60万元，具体内容包括：上级机关检查、指导工作以及调研支出0.55万元，社会公益保护组织自然教育合作支出0.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，蜂桶寨保护区管护中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是蜂桶寨保护区管护中心为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，蜂桶寨保护区管护中心政府采购支出总额37.27万元，其中：政府采购货物支出37.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于野外巡护、监测、调查等工作。授予中小企业合同金额37.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，蜂桶寨保护区管护中心共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆、特种专业技术用车3辆，其他用车主要是车改待处置。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1个项目开展了绩效自评。同时，本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年我中心部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照 2021 年度部门整体支出绩效评价指标体系对我中心部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，《2021年四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是本级横向转拨财政款、非本级财政拨款等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）：指除其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

13.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于事业单位的基本支出，不包含行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

14.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

15.农林水（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：指出国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

16.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

17.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心为下属二级单位1个，其他事业单位1个。

纳入四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心本级。

（二）机构职能。

（1）负责以大熊猫为代表的生物多样性保护和珍稀自然遗迹保护，维护生态平衡。

（2）保护辖区内的自然资源，依法制止破坏辖区内森林资源和自然环境的违法行为。

（3）组织实施生态工程、保护设施建设。

（4）开展生态环境监测、野生动植物资源调查工作。组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

（5）开展科普宣传、繁育研究、自然教育和对外交流合作，协调生态保护和社区可持续发展。

（6）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（7）完成中共雅安市委、雅安市人民政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2021年12月31日，四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心事业编制18人，实有在编人数为15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计992.57万元其中:一般公共预算财政拨款收入620.02万元，占62.46%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入372.55万元，占37.54%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年资金支出合计939.62万元。按功能分类：社会保障和就业支出32.39万元，占3.45%；卫生健康支出15.75万元，占1.68%；农林水支出872.88万元，占92.89%；住房保障支出18.60万元，占1.98%。按支出性质分类：基本支出229.99万元，占24.48%，项目支出709.63万元，占75.52%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预算编制

（1）目标制定

按照2021年部门预算编制要求，结合中心年度工作计划，确定了年度目标，编制了部门预算整体支出绩效目标以及单个预算金额在50万元以上的部门预算项目绩效目标（含上年结转和年中追加）。绩效目标编制要素完整，根据项目性质都相应设置了绩效目标的完成指标、效益指标、满意指标，并在数量、质量、时效、成本、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度等方面进行了细化量化。标准合理，与预算相匹配。

（2）目标实现

2021年度纳入绩效目标管理的部门预算项目涉及数量指标总计12个，完成12个。

（3）编制准确

2021年本部门按照预算编制有关规定和年度工作计划，认真编制了2021年部门预算，确保部门的正常运转和重点工作顺利开展。年中预算结余注销资金2.86万元，占预算资金总来源（不含当年中央、省专款）的0.37%。

2.预算执行

（1）支出控制

本部门严格按厉行节约的要求，主动压减一般性开支，严格“三公”经费管理，通过加强对一般性支出控制，进一步降低运行经费。2021年部门公用经费支出预算18.17万元，实际支出17.10万元，预决算偏离度5.88%。

（2）动态调整

我中心2021年度预算总额1137.52万元，绩效监控未做预算调整取消，部门预算项目全年注销额2.86万元。

（3）执行进度

本部门高度重视预算执行进度，深化预算执行过程动态控制，促进部门预算执行的及时性和均衡性。根据指标执行进度表：1—6月部门预算为执行进度为30.71%，1—9月部门预算执行进度为56.00%，1—11月部门预算进度为69.92%，分别占应达目标进度40%、67.5%、82.5%的比重为76.78%、82.96%、84.75%。

3.完成结果

（1）预算完成

蜂桶寨管护中心2021年部门预算财政资金1137.52万元，实际支出939.62万元，执行进度82.60%。

（2）违规记录

市审计局未就2021年度预算执行审计反馈结果。

（二）结果应用情况。

1.自评质量

2021年绩效自评客观、真实、准确。

2.信息公开

按照市财政统一要求，我中心2021年部门预算绩效目标随同预算信息于2021年4月9日在中心门户网站向社会公开。按要求将2020年绩效目标完成情况、部门整体绩效自评报告随同部门决算于2021年9月30日在中心门户网站公开。

3.整改反馈

市财政局于2021年7月开展了2021年事中绩效运行监控现场核查，蜂桶寨管护中心对预算绩效监控综合意见反馈的个别绩效目标指标值过低的问题进行整改，及时调整了指标值。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我中心2021年部门预算整体支出绩效目标自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用；预算执行中执行进度略微滞后，较好地完成了年度目标任务。

（二）存在问题

预算执行进度有待加快，编制预算准确率还有待提高，预算绩效目标设置还不够科学、合理。

（三）改进建议

全面加强预算管理制度学习，提高对预算绩效管理的认识，提高预算绩效管理水平。科学编制预算绩效目标，强化预算监控。

四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心部门2021年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

2021年中央财政林业改革发展资金—天然林资源保护国有林森林管护项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

中央林业改革发展资金—天然林资源保护国有林森林管护项目由管护中心栖息地保护科组织实施，主要开展保护区范围58.518万亩天然林资源保护工作，保护发展森林资源，维护生态安全。该专项资金纳入四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心部门预算。

（二）项目绩效目标

设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标7个。通过管护国有林58.518万亩，加强自然保护区能力建设，达到促进森林资源保护与管理，提高森林质量，进一步改善生态环境，降低林业有害生物灾害发生的目的。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照市财政局财政支出绩效评价的有关要求，成立评价小组，收集、查阅项目相关资料，认真开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年申报中央财政天然林资源保护国有林管护项目资金413.39万元，年中调整预算387.70万元，资金通过部门预算直接批复下达。项目资金申报、 批复等均符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。市财政下达中央财政林业改革发展资金—天然林资源保护国有林管护项目资金801.09万元。

2．资金到位。中央财政林业改革发展资金—天然林资源保护国有林管护项目资金到位901.09万元，资金到位100%。

3．资金使用。2021年中央财政林业改革发展资金-天然林资源保护国有林管护项目资金，实际支出为616.63万元，主要用于国有林58.518万亩的管护工作，完全符合《林业改革发展资金管理办法》和预算管理办法等。

（三）项目财务管理情况

项目实行国库集中支付，严格按照《林业改革发展资金管理办法》的要求管理、使用项目资金，项目资金专款专用，严格控制现金支付范围与额度，款项报账审核、审查、审签程序规范手续完备，资金支出严格按照资金开支范围和标准执行，不存在截留、挤占、挪用、虚报冒领、套取骗取、虚列支出、转移隐匿国家资金的情形。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

为了确保项目顺利有效实施，成立了项目领导小组，项目领导小组组长由中心主任担任，中心副主任副组长，并指定专门科室、专人负责组织实施，负责项目的安排、实施、检查、验收，并及时完成项目总结等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过构建“管护中心-管护组-管护员”三级管护体系，按属地管理原则，做到“分级负责、条块结合、责任到人、全域覆盖”。确保“纵到底、横到边”的有效管护。完成天保工程区国有林管护面积58.518万亩，天保管护当期任务完成率100%，未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害。

（二）项目效益情况。

通过实施天然林资源保护工程，生态环境持续改善，林区社会稳定，天然林保护工程管护员满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求，政策实施效果显著。

（二）存在的问题

预算执行进度有待加快。

（三）相关建议

进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效评价结果应用。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表